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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002886
Nro. de Timbrado
11270207º
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
4286
Fecha de Orden de Pago
02-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
12/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122285
Monto Contrato
₲ 38.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.253.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302679
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa