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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002885
Nro. de Timbrado
11270207
Monto de la Factura
₲ 36.970.000
Nro. de Orden de Pago
2808
Fecha de Orden de Pago
09-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.157.797
IVA
₲ 3.360.909
Retención DNCP
₲ 131.748
Retención IVA
₲ 1.008.273
Retención Renta
₲ 672.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
12/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122285
Monto Contrato
₲ 38.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.253.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302679
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa