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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Nro. de Timbrado
12204061
Monto de la Factura
₲ 12.467.560
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.856.422
IVA
₲ 1.133.415
Retención DNCP
₲ 44.430
Retención IVA
₲ 340.025
Retención Renta
₲ 226.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-131852
Monto Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.176.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.748.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308747
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Ascensores del Palacio de Justicia de Pilar.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu