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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-21852/3
Nro. de Timbrado
11654869
Monto de la Factura
₲ 6.828.150
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
20-07-2016
Fecha Emisión Cheque
20-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.493.446
IVA
₲ 620.741
Retención DNCP
₲ 24.333
Retención IVA
₲ 186.223
Retención Renta
₲ 124.148
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX EDGARDO CANO GIRALA
RUC
1355004-7
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123195
Monto Contrato
₲ 6.828.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.828.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.493.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308957
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira