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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018484
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 1.570.000
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.564.291
IVA
₲ 142.727
Retención DNCP
₲ 5.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121306
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.605.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.460.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303600
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí