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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028013
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 2.110.000
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.102.327
IVA
₲ 191.818
Retención DNCP
₲ 7.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121306
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.605.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.460.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303600
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí