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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-011044
Nro. de Timbrado
12104919
Monto de la Factura
₲ 680.000
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
25-05-2017
Fecha Emisión Cheque
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 677.527
IVA
₲ 61.818
Retención DNCP
₲ 2.473
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CESAR OLMEDO INSAURRALDE
RUC
3358879-1
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122523
Monto Contrato
₲ 91.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.797.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.112.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308951
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Equipos de Jardinería, Oficina y Computación.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu