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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Nro. de Timbrado
11664175
Monto de la Factura
₲ 8.307.000
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.899.806
IVA
₲ 755.182
Retención DNCP
₲ 29.603
Retención IVA
₲ 226.555
Retención Renta
₲ 151.036
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124302
Monto Contrato
₲ 8.307.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.307.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.899.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu