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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000768
Nro. de Timbrado
11618657
Monto de la Factura
₲ 8.140.500
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.741.467
IVA
₲ 740.045
Retención DNCP
₲ 29.010
Retención IVA
₲ 222.014
Retención Renta
₲ 148.009
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122643
Monto Contrato
₲ 8.140.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.140.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.741.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira