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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044769
Nro. de Timbrado
12151139
Monto de la Factura
₲ 2.427.630
Nro. de Orden de Pago
1227
Fecha de Orden de Pago
23-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.308.632
IVA
₲ 220.694
Retención DNCP
₲ 8.651
Retención IVA
₲ 66.208
Retención Renta
₲ 44.139
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
417
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-131698
Monto Contrato
₲ 4.292.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.286.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.167.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316700
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2016 "Adquisición de Útiles de Oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana