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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000981
Nro. de Timbrado
11618657
Monto de la Factura
₲ 3.706.500
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
26-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.524.813
IVA
₲ 336.955
Retención DNCP
₲ 13.209
Retención IVA
₲ 101.087
Retención Renta
₲ 67.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-128319
Monto Contrato
₲ 3.706.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.706.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.524.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314395
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu