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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032305
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
22-06-2018
Fecha Emisión Cheque
22-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.188.727
IVA
₲ 113.636
Retención DNCP
₲ 4.455
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
₲ 22.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
51/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-129790
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.865.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.767.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306875
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira