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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001736
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 6.251.000
Nro. de Orden de Pago
936
Fecha de Orden de Pago
26-10-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.641.700
IVA
₲ 539.318
Retención DNCP
₲ 21.141
Retención IVA
₲ 161.795
Retención Renta
₲ 107.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-126752
Monto Contrato
₲ 6.251.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.250.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.959.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central