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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000894
Nro. de Timbrado
11579099
Monto de la Factura
₲ 7.525.000
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
11-08-2016
Fecha Emisión Cheque
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.156.139
IVA
₲ 684.091
Retención DNCP
₲ 26.816
Retención IVA
₲ 205.227
Retención Renta
₲ 136.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NINFA TERESA GONZALEZ DAVALOS
RUC
856261-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124435
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.629.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.252.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309353
Nombre de la Licitación
ADQ DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción