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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Nro. de Timbrado
11702483
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. de Orden de Pago
398
Fecha de Orden de Pago
26-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.545
IVA
₲ 86.364
Retención DNCP
₲ 3.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON DIAZ TORRES
RUC
3358983-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121955
Monto Contrato
₲ 21.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.828.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.438.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308675
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Patio y Recolección de Residuos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu