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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Nro. de Timbrado
11702483
Monto de la Factura
₲ 885.000
Nro. de Orden de Pago
496
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 881.782
IVA
₲ 80.455
Retención DNCP
₲ 3.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON DIAZ TORRES
RUC
3358983-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121955
Monto Contrato
₲ 21.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.828.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.438.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308675
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Patio y Recolección de Residuos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu