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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000985
Nro. de Timbrado
11388491
Monto de la Factura
₲ 17.385.000
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.532.818
IVA
₲ 1.580.455
Retención DNCP
₲ 61.954
Retención IVA
₲ 474.137
Retención Renta
₲ 316.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124706
Monto Contrato
₲ 17.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.385.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.532.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira