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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001857
Nro. de Timbrado
11793718
Monto de la Factura
₲ 62.955.400
Nro. de Orden de Pago
17595
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.590.133
IVA
₲ 1.012.364
Retención DNCP
₲ 39.685
Retención IVA
₲ 303.709
Retención Renta
₲ 202.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-129643
Monto Contrato
₲ 62.955.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.155.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.609.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308310
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS DE IMPRENTA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia