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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000766
Nro. de Timbrado
11618657
Monto de la Factura
₲ 1.692.600
Nro. de Orden de Pago
2133
Fecha de Orden de Pago
08-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.686.445
IVA
₲ 153.873
Retención DNCP
₲ 6.155
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122436
Monto Contrato
₲ 1.692.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.692.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.686.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302762
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE R410 A
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa