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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000929
Nro. de Timbrado
11246766
Monto de la Factura
₲ 4.476.500
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.257.069
IVA
₲ 406.955
Retención DNCP
₲ 15.953
Retención IVA
₲ 122.087
Retención Renta
₲ 81.391
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122644
Monto Contrato
₲ 4.476.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.476.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.257.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira