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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-004780
Nro. de Timbrado
11699826
Monto de la Factura
₲ 1.538.000
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.462.610
IVA
₲ 139.818
Retención DNCP
₲ 5.481
Retención IVA
₲ 41.945
Retención Renta
₲ 27.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-127189
Monto Contrato
₲ 2.433.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.433.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.313.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción