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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0020745
Nro. de Timbrado
11613611
Monto de la Factura
₲ 10.021.552
Nro. de Orden de Pago
1228
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.530.314
IVA
₲ 911.050
Retención DNCP
₲ 35.713
Retención IVA
₲ 273.315
Retención Renta
₲ 182.210
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
413
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-131171
Monto Contrato
₲ 48.135.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.135.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.776.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306325
Nombre de la Licitación
CD Nº 03/2016 "Adquisición de Extintores Ecológicos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana