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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007068
Nro. de Timbrado
11526957
Monto de la Factura
₲ 3.876.400
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
10-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.686.386
IVA
₲ 352.400
Retención DNCP
₲ 13.814
Retención IVA
₲ 105.720
Retención Renta
₲ 70.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
010/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121868
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.975.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.536.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306913
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LAS MARCAS CANON Y LEXMARK
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera