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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Nro. de Timbrado
11148112
Monto de la Factura
₲ 18.413.500
Nro. de Orden de Pago
1546
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.510.903
IVA
₲ 1.673.955
Retención DNCP
₲ 65.619
Retención IVA
₲ 502.187
Retención Renta
₲ 334.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
10/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122170
Monto Contrato
₲ 18.413.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.413.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.510.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302679
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa