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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000730
Nro. de Timbrado
001-001-000730
Monto de la Factura
₲ 5.511.100
Nro. de Orden de Pago
2135
Fecha de Orden de Pago
09-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.240.955
IVA
₲ 501.009
Retención DNCP
₲ 19.640
Retención IVA
₲ 150.303
Retención Renta
₲ 100.202
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
11/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122172
Monto Contrato
₲ 5.511.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.511.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.240.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302679
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa