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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Nro. de Timbrado
11775951
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
634
Fecha de Orden de Pago
25-10-2016
Fecha Emisión Cheque
25-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.166.690
IVA
₲ 1.545.455
Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-125491
Monto Contrato
₲ 18.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.355.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira