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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-01-0002877
Nro. de Timbrado
11270207
Monto de la Factura
₲ 9.980.000
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.917.467
IVA
₲ 907.273
Retención DNCP
₲ 35.565
Retención IVA
₲ 272.182
Retención Renta
₲ 181.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 573.331
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123110
Monto Contrato
₲ 9.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.917.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308989
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira