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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1025508
Nro. de Timbrado
12360271
Monto de la Factura
₲ 5.251.086
Nro. de Orden de Pago
1272
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.993.688
IVA
₲ 477.371
Retención DNCP
₲ 18.713
Retención IVA
₲ 143.211
Retención Renta
₲ 95.474
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-131858
Monto Contrato
₲ 10.984.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.828.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.571.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316714
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/2016 "Adquisición de Insumos de Limpieza"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana