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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Nro. de Timbrado
11444223
Monto de la Factura
₲ 13.180.000
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.533.940
IVA
₲ 1.198.182
Retención DNCP
₲ 46.969
Retención IVA
₲ 359.455
Retención Renta
₲ 239.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121048
Monto Contrato
₲ 13.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.533.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VENTILADORES DE TECHO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira