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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000065/67
Nro. de Timbrado
12244250
Monto de la Factura
₲ 16.435.000
Nro. de Orden de Pago
1245
Fecha de Orden de Pago
31-10-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.629.385
IVA
₲ 1.494.092
Retención DNCP
₲ 58.568
Retención IVA
₲ 448.228
Retención Renta
₲ 298.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-126516
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.857.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.933.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309994
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central