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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0018758
Nro. de Timbrado
11613611
Monto de la Factura
₲ 4.260.000
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
31-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.051.182
IVA
₲ 387.273
Retención DNCP
₲ 15.181
Retención IVA
₲ 116.182
Retención Renta
₲ 77.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123307
Monto Contrato
₲ 4.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.051.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306537
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro