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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Nro. de Timbrado
11388491
Monto de la Factura
₲ 89.704.000
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
19-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.306.873
IVA
₲ 8.154.909
Retención DNCP
₲ 319.672
Retención IVA
₲ 2.446.473
Retención Renta
₲ 1.630.982
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124575
Monto Contrato
₲ 89.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.704.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.306.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309751
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y ACCESORIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira