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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Nro. de Timbrado
11735397
Monto de la Factura
₲ 7.178.000
Nro. de Orden de Pago
683
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.826.147
IVA
₲ 652.545
Retención DNCP
₲ 25.580
Retención IVA
₲ 195.764
Retención Renta
₲ 130.509
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-129652
Monto Contrato
₲ 7.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.178.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.826.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira