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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Nro. de Timbrado
11735397
Monto de la Factura
₲ 37.261.000
Nro. de Orden de Pago
375
Fecha de Orden de Pago
15-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.434.533
IVA
₲ 3.387.364
Retención DNCP
₲ 132.785
Retención IVA
₲ 1.016.209
Retención Renta
₲ 677.473
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-125916
Monto Contrato
₲ 37.261.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.261.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.434.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303646
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí