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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009214
Nro. de Timbrado
11920474
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
14-07-2017
Fecha Emisión Cheque
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.880.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JOSE SRL
RUC
80013429-0
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124168
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.129.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309856
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira