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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Nro. de Timbrado
11860706
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
20-07-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.036
IVA
₲ 49.091
Retención DNCP
₲ 1.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
011/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121798
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.421.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.414.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306898
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA MARCA NISSAN
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera