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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001087
Nro. de Timbrado
11463398
Monto de la Factura
₲ 19.242.000
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
27-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.298.793
IVA
₲ 1.749.273
Retención DNCP
₲ 68.571
Retención IVA
₲ 524.782
Retención Renta
₲ 349.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122208
Monto Contrato
₲ 20.389.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.389.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.390.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310824
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu