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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004278/9
Nro. de Timbrado
11642826
Monto de la Factura
₲ 3.553.350
Nro. de Orden de Pago
723
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.379.171
IVA
₲ 323.031
Retención DNCP
₲ 12.663
Retención IVA
₲ 96.910
Retención Renta
₲ 64.606
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POLITEC SA
RUC
80019047-5
Número de Contrato
52/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-129837
Monto Contrato
₲ 3.553.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.553.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.379.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309695
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira