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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004968
Nro. de Timbrado
12237042
Monto de la Factura
₲ 9.980.000
Nro. de Orden de Pago
645
Fecha de Orden de Pago
14-11-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.490.798
IVA
₲ 907.273
Retención DNCP
₲ 35.565
Retención IVA
₲ 272.182
Retención Renta
₲ 181.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-131454
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.344.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308754
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Seguridad Electrónica y Comunicación Oral de Palacio de Justicia de Pilar.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu