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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005557
Nro. de Timbrado
12584506
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
17-05-2018
Fecha Emisión Cheque
13-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.602.752
IVA
₲ 440.000
Retención DNCP
₲ 17.248
Retención IVA
₲ 132.000
Retención Renta
₲ 88.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-131454
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.344.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308754
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Seguridad Electrónica y Comunicación Oral de Palacio de Justicia de Pilar.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu