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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001046
Nro. de Timbrado
11327654
Monto de la Factura
₲ 925.000
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
22-07-2016
Fecha Emisión Cheque
22-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 921.636
IVA
₲ 84.091
Retención DNCP
₲ 3.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123817
Monto Contrato
₲ 925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307471
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y OTROS, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira