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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003557/56
Nro. de Timbrado
11217977
Monto de la Factura
₲ 14.825.340
Nro. de Orden de Pago
1542
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.098.629
IVA
₲ 1.347.758
Retención DNCP
₲ 52.832
Retención IVA
₲ 404.327
Retención Renta
₲ 269.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
09/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121489
Monto Contrato
₲ 14.825.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.825.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.098.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302797
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa