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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001908
Nro. de Timbrado
11793718
Monto de la Factura
₲ 70.420.000
Nro. de Orden de Pago
852
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.256.970
IVA
₲ 6.401.818
Retención DNCP
₲ 250.951
Retención IVA
₲ 1.920.545
Retención Renta
₲ 1.280.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 2.711.170
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
50/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-129622
Monto Contrato
₲ 70.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.256.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira