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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001921
Nro. de Timbrado
11751030
Monto de la Factura
₲ 21.779.000
Nro. de Orden de Pago
1352
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.947.093
IVA
₲ 281.727
Retención DNCP
₲ 11.044
Retención IVA
₲ 84.518
Retención Renta
₲ 56.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-126469
Monto Contrato
₲ 42.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.075.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.463.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309976
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS PARA MONTAJE DE OFICINA EN CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central