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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Nro. de Timbrado
11178167
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.731.509
IVA
₲ 2.454.545
Retención DNCP
₲ 96.218
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 945.000
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121982
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.731.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, RED Y COMUNICACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira