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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016811
Nro. de Timbrado
11545755
Monto de la Factura
₲ 3.940.100
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.746.964
IVA
₲ 358.191
Retención DNCP
₲ 14.041
Retención IVA
₲ 107.457
Retención Renta
₲ 71.638
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123169
Monto Contrato
₲ 3.940.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.940.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.746.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308989
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira