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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020816/17/18/19/20/21
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 10.536.000
Nro. de Orden de Pago
4285
Fecha de Orden de Pago
02-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.019.545
IVA
₲ 957.817
Retención DNCP
₲ 37.546
Retención IVA
₲ 287.346
Retención Renta
₲ 191.563
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121277
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.526.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.340.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302701
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS CANON-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa