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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006394
Nro. de Timbrado
11526957
Monto de la Factura
₲ 3.861.500
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
10-08-2016
Fecha Emisión Cheque
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.672.216
IVA
₲ 351.045
Retención DNCP
₲ 13.761
Retención IVA
₲ 105.314
Retención Renta
₲ 70.209
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124048
Monto Contrato
₲ 3.861.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.861.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.672.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLIGRAFOS, SELLOS, CARTUCHOS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción