- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001619
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 8.846.110
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.412.490
IVA
₲ 804.192
Retención DNCP
₲ 31.524
Retención IVA
₲ 241.258
Retención Renta
₲ 160.838
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
017/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124018
Monto Contrato
₲ 8.846.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.846.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.412.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera