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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000203
Nro. de Timbrado
11650164
Monto de la Factura
₲ 3.945.000
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
07-09-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.751.623
IVA
₲ 358.636
Retención DNCP
₲ 14.059
Retención IVA
₲ 107.591
Retención Renta
₲ 71.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS OLMEDO AMARILLA
RUC
2033930-5
Número de Contrato
023/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-125122
Monto Contrato
₲ 3.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.945.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.751.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306946
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RETROPROYECTOR
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera